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对于单位一把手
内控能带来什么好处(政绩)?
1)响应财政部以及相关财政部门、上级单位加强单位内部控制建设的要求。
2)响应中央反四风(反对形式主义、官僚主义、享乐主义、奢靡之风)、“八项规定”等外部要求和政治形势的需要。
3)加强单位自身管理规范、提高管理效率的需要。


事事审批精力顾不过来,如果不做审核又担心出事、担责任,如何处理?
答:梳理单位各类业务事项,分清事项的重要性(轻重缓急、风险程度),下放管理权限;依据“内控规范”管理原则,建立单位归口管理(统筹事项归口、专业事项归口)、集体决策等机制,理顺上、下级工作衔接。

如何解决一把手的灵活资金问题?
元内控平台G-BPM是单位加强内控管理、落实内控管理制度的工具,通过对单位业务事项的梳理,单位领导及预算管理部门可以根据事项的轻重缓急、风险程度进行分事项的管控设置,灵活的对六种管控方式进行组合应用,收放自如。
单位领导和预算管理部门通过元内控平台G-BPM,可以及时了解单位的预算资金盘子,可以根据需要(比如预算执行进度等)进行预算调剂,或者对机动资金进行再分配等。

为什么说内控是一把手工程?
1)内控建设,不仅涉及财务部门,预算执行过程同时涉及全体部门的参与;
2)内控建设会对单位内部预算执行的各个环节进行优化重组,相互制约、相互衔接(比如采购需依据预算来执行、合同的支付要有预算资金的支持、资金的支付需要有预算的保证等)。
3)财政部“内控规范”第一章第六条明确指出,“单位负责人对本单位内部控制的建立健全和有效实施负责。”。
基于以上原因,内控是一把手工程,需要单位负责人站在更高的高度重视、组织、协调单位内部控制体系的建设。

对于财务负责人
如何满足外部财政、审计、纪检的管理要求,保证预算执行不违规,同时面对业务部门业务工作开展的财力保障要求,如何协调?
答:通过元内控平台G-BPM,在预算下达批复时,根据外部预算资金管理要求以及单位内管理制度要求,同时预置预算执行管控要求(如预算额度、开支范围、工作程序、审批流程等);在预算执行时,信息系统根据固化的管理规则,实现对预算执行过程的管控,保证业务部门的预算执行不违规。
通过元内控平台G-BPM,将预算及预算执行信息进行共享,预算执行部门可以及时掌握其预算资金及使用要求、使用进度等;同时通过内控制度的建立,规范预算调剂的程序,减少人为因素的干扰因素。

在内部管理上,如何避免人情因素的干扰和人为矛盾,在审核时减轻冲突和压力,也从源头上规避经济责任风险。
答:同上。通过元内控平台G-BPM,固化管控规则,避免人情因素的干扰和人为矛盾。

如何及时对内、对外提供各类业务口径的实时数据和管理报表,减少重复工作、提高工作效率。
答:元内控平台G-BPM,提供了预算及预算执行的实时数据,并提供了各种业务口径的管理决策支持报表,提高工作效率。

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