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     正成科技研发的行政事业单位内部控制评价软件,遵照财政部发文《关于开展行政事业单位内部控制基础性评价工作的通知》,是财政部门、行政事业单位开展内部控制评价工作的最佳帮手,是单位内控建设定期评估、持续优化改进的助推器!

1、政策背景

      财政部于2016年6月24日印发《关于开展行政事业单位内部控制基础性评价工作的通知》(财会〔2016〕11号,以下简称“《内控评价通知》”)。按照《财政部关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》(财会〔2015〕24号,以下简称《指导意见》)要求,行政事业单位(以下简称单位)应于2016年底前完成内部控制的建立与实施工作。按照中央提出的以钉钉子精神抓好改革落实的要求,为进一步指导和促进各单位有效开展内部控制建立与实施工作,切实落实好《指导意见》,财政部发布《内控评价通知》,决定以量化评价为导向,开展单位内部控制基础性评价工作。

2、适用对象

      各级财政部门、主管单位(带有下级预算单位)或一般行政事业单位,组织所属单位按照财政要求开展单位内部控制基础性评价自我评价。

3、预期效果     

      规范:统一管理评价指标体系,量化评价标准;评价过程规范;报告自动生成,规范统一。
      高效:评价人员按照评价任务模板开展自评,系统自动评分,易填报;在线评价、在线审核,即时沟通;按模板自动生成评价报告,工作高效。
      过程可控:统一下达评价任务模板,主管单位在线跟踪评价情况,过程可控、督办有针对性。
      结果可用:以评促建、以评促改,主管单位通过对评价结果的横向、纵向对比分析,可以充分掌握各单位的内部控制建设情况,帮助主管单位有针对性对重点单位、重点事项的内控建设进行指导和督办。

4、内控评价软件产品概

 

  本内控评价软件采用J2EE技术+Oracle 9i/10g/11g数据库,纯B/S架构,便于集中部署维护、分布式应用;适应跨平台应用,可应用于Windows/Linux/UNIX服务器环境部署。

     应用层分为三大块:评价准备、评价执行、评价报告。可以完成行政事业单位的内控评价体系维护、评价任务模板编辑、评价任务下达;单位按照任务模板进行自评,主管单位进行审核;内控评价报告按模板自动生成;单位对确定的缺陷和改进进行跟踪管理。基础平台管理平台运行所需的基础信息,包括机构、用户、权限、日志等。



5、产品特点

  评价作业及报告自动化:

   将评价标准量化设计,建立评价作业工作底稿,系统自动评分,评价人员容易填报;
         根据评价结果,按照设定的评价报告模板,自动生成评价报告
   评价结果自动汇
  评价任务模板化:
   按需抽取评价指标,可形成不同的评价任务模板,满足不同类型单位内控评价的需要。
  任务在线督办
   主管单位可以实时了解各单位完成情况,在线审核、督办;
   根据评价结果的横向、纵向对比分析,可以针对性的指导单位开展建立健全内部控制体系建设。
  云应用、跨平台,易维护:
   本产品采用B/S结构,根据需要支持集群部署,使用用户无需安装复杂的客户端,只要有浏览器就可以接入;
   本产品采用J2EE技术架构体系,可以跨平台部署应用,支持各类主流Windows/Linux/Unix 服务器,满足客户的安全需求;
   本产品支持各类主流的J2EE应用中间件,系统可维护性高。

6、部署方案


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