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遵从《内控规范》的要求,结合单位实际情况,开展单位内控业务调研、评估风险、提出改进建议,协助单位进行内控制度编制和内控手册编写。我们将行政事业单位内控业务咨询分为单位层面和业务层面两部分。

                                  

单位层面内控设计主要包括:机构设置、岗位设置及分工设计;进行集权分权、归口管理、三权分离等管控模式设计。     

业务层面内控设计主要包括:从预算管理、收支管理、合同管理、采购管理、项目管理、资产管理等六大领域,进行管控事项分类、分事行权、分岗设权、分级授权,强化流程控制。

1、元内控咨询实施步骤

       


2、风险评估模型

        

3、风险控制矩阵

          

4、内控制度建设基本路线

                                          

 5、内控制度建设内容

        


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