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正成科技元内控行政事业单位内控一体化解决方案,从体系化、制度化、信息化三个层面为单位内部控制体系建设提供服务。


正成科技以《行政事业单位内部控制规范(试行)》为理论指导;结合单位的实际业务情况,协助单位进行内控制度编制和内控手册编写;以“元内控管理平台”为单位的内控体系建设落地提供有力的信息化支持。

元内控解决方案实施管理环(PDCA

 

1、内控咨询

遵从《内控规范》的要求,结合单位实际情况,开展单位内控业务调研、评估风险、提出改进建议,协助单位进行内控制度编制和内控手册编写。我们将行政事业单位内控业务咨询分为单位层面和业务层面两部分。

 

单位层面内控设计主要包括:机构设置、岗位设置及分工设计;进行集权分权、归口管理、三权分离等管控模式设计。    

业务层面内控设计主要包括:从预算管理、收支管理、合同管理、采购管理、项目管理、资产管理等六大领域,进行管控事项分类、分事行权、分岗设权、分级授权,强化流程控制。

元内控咨询实施步骤


2、内控系统实施

信息化阶段,进行元内控平台实施。主要是制定单位内部控制信息系统的应用方案,系统部署、数据初始化、操作培训、试运行。

业务咨询信息化阶段工作内容的依存关系:

业务咨询成果是实施内控信息系统的前提和基础,依据业务咨询成果设计业务方案,依据业务方案设计内控信息系统的应用方案;

易控平台实施落地是内控规范制度有效执行的保障,既是单位内部制度得以贯彻执行的有效手段,又是支撑业务部门规范经济活动管理、提高工作效率的智能化工具。

实施推进规划如下:

3、持续完善改进

定期内控评价(包括单位内控自我评价)、改进完善单位管控方案,根据需要对单位《内控手册》、《内控制度》进行修订,对系统应用方案调整。

我们提供“行政事业单位内部控制评价系统”,支持单位内控自我评价以及外部第三方专业评价,对内控风险库(缺陷认定)和改进措施进行持续跟踪管理。

单位内控规范体系的建立与完善,是一个循序渐进、不断完善的过程。如下图: 

内控体系建设与优化完善闭环

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