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某人力资源与社保单位内部控制案例

某人力资源与社会保障单位,负责拟定市人力资源和社会保障事业发展规划、年度计划,并组织实施和监督落实;承担人力资源和社会保障财务统计分析,数据信息发布和发展预测工作;负责制定局系统财务和固定资产管理办法、规章制度并组织实施;拟定人力资源和社会保障资金(基金)财务管理办法并组织实施;编制人力资源和社会保障资金(基 金)和部门经费预决算,并管理相关专项经费;组织预算执行情况的检查工作;负责机关和指导局属单位规划财务、政府采购和国有资产管理工作。

该单位的业务特点:单位类型多、实施范围广、业务特点鲜明、行业性较强、单位规模差异大。

该单位的内控信息系统的建设,以预算管理为主线,实行统一标准、分级管理的资金预算管理模式,建立预算编审、预算批复、预算执行三个层级的资金预算管理体系;引入事前规划、 事中控制与事后记录分析的资金预算工作流程,实现资金预算编制科学、批复准确、执行及时,提高资金的使用效益。以预算编审、预算批复、预算执行过程管理、 资金支付管理、资金账务管理、收入管理、政府采购管理、固定资产管理、基本建设管理、合同管理、资金决算管理、电子支付、资金财务考核、决策分析等功能, 对社保基金、财政资金和政府性基金等履行人社局职能的各种来源的资金,进行全过程管理。

实现从局部分散的管理向远程集中控制模式的转变,将现在各个单位的财务系统相关联,实时动态监控财务信息,可以达到业务处理高度智能、信息高度共享、监管预警实时联动、财务工作精细管理的目标,有利于促进内部控制制度的建设和完善并规范执行,实现预算执行控制前置,提高财务数据统计效率,强化经费监管和工作流程的可视性。

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