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江苏省财政厅“内外并举” 扎实推进内控制度建设工作

  为推动行政事业单位规范内部控制,有效防控财政运行风险和经济活动风险,省财政厅“内外并举”,同步推进财政部门和省级行政事业单位内部控制建设,把修订厅内控制度和开展省级行政事业单位内控建设和执行情况核查作为2019年内控建设的两大重点工作,着力打造财政资金运行全过程的风险防控链条。

  对内,紧密结合机构改革和财政职能调整,启动新一轮厅内控制度修订工作。

  在2017年制定形成的“1+4”内控制度框架基础上,根据财政新“三定”方案,对照处室(单位)具体职能,重新梳理业务流程,厘清责任边界,对新增职能补充制定内控制度,对划出的职能相应删减内控制度,对调整的职能进行内控制度修改完善,进一步构建完善内控制度的“N”层次,揭示业务流程的关键环节和重要风险点并制订控制措施。

  同时要求内控修订与财政一体化信息平台建设相衔接,把内控业务流程和关键风险点控制嵌入信息系统加以固化,有效解决业务管理与内控机制两张皮现象,确保内控制度落地生效、务实管用。

  对外,首次开展省级行政事业单位内控制度建设和执行情况核查。

  核查采取全面调查与重点核查相结合的方式,依托财政部“行政事业单位内部控制报告填报软件”,在调查了解省级行政事业单位内部控制建设情况的基础上,筛选二十家单位现场重点核查。

  通过对单位内部控制建设的真实性、完整性和规范性以及内控制度执行的有效性核查,发现行政事业单位内控建设中存在的薄弱环节和风险隐患,并针对性提出相关建议,以查促建,引导省级行政事业单位进一步完善内控制度建设,规范内部权力运行,扎牢防控财政财务风险的“制度笼子”。

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