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广东小榄财政分局扎实推进内部控制建设

  近年来,小榄财政分局高度重视内控工作,将内控建设作为推进党风廉政建设和落实巡视巡察整改要求的重要举措,着力从宣传引导、制度建设、内控执行等方面持续推进内控建设,取得了阶段性成效。

  一、强化培训学习,深化内控建设认识。仅2018年财政分局先后召开4次内控会议、举办3次内控专题讲座,组织预算单位负责人、报账员、资产管理员以及财政工作人员“集中学”内部控制制度文件、风险防控的基本理论以及内控操作规程。通过持续加强内控培训学习,不断提升单位负责人和工作人员对内控理论和要求的理解及执行能力,为内控建设的顺利推进打下良好基础。

  二、强化制度建设,持续完善内控体系。小榄财政分局采取以问题为导向,以专项任务督促内控工作的方式,将内控精神和要求嵌入各项内部管理制度。2018年以来,先后制定了《财政分局内部管理制度》《财政分局AB岗位管理办法》《小榄镇财政资金对外借款管理办法》等一系列规章制度;修订和完善了差旅费、会议费等经费报销管理制度和操作指引。通过持续并有针对性地进行完善规章制度,自觉将内控理念转化为行为准则。

  三、强化内控执行,以内控要求规范工作。为保证各项内控制度、风险防控措施的有效执行,财政分局认真履行内控工作的领导和监管职能,大力推进内控工作。通过检查和督促预算单位落实对预算管理、资金收支、政府采购、合同管理、资产管理等关键岗位,实行分权设置、不相容岗位分离、建立内控台账制度等风险防控措施,强化内控执行的实时监控,确保内控建设落到实处,取得实效。

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