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天长市财政局推进乡镇财政内控建设确保乡镇财政资金安全

  天长市财政局坚持问题导向,强化乡镇财政行政权力制约和监督,积极推进乡镇财政内控建设,防范财政管理风险,确保财政资金安全。

  一是完善内控机制,确保有据可依。根据《安徽省财政厅关于推进乡镇财政内部控制建设进一步加强财政资金安全管理的通知》文件精神,天长市财政局围绕乡镇财政管理重点任务和乡镇财政服务事项廉政风险点,对乡镇财政管理各项制度进行了进一步梳理和完善,健全乡镇财政内控建设长效机制。定期不定期开展资金安全管理自查,督促执行各项内控制度,建立健全关键岗位人员定期交流轮岗制度,真正让员工“动起来”,让廉政之风“刮起来”。

  二是明确岗位职责,压实内控责任。按照内部控制规范要求,天长市财政局进一步优化乡镇财政职能职责和岗位设置,统一制定印发了《财政所长岗位职责》《总预算会计岗位职责》《总记账会计岗位职责》《总出纳会计岗位职责》《惠农补贴资金管理员岗位职责》《财政资金专管员岗位职责》等文件,明确财政所(分局)第一责任人的责任,以及其他管理岗位的职责,每年年初由各财政所(分局)负责人与天长市财政局签订乡镇财政管理目标责任书,积极落实“一岗双责”,并把内控考核贯穿于市局对各乡镇财政所(分局)的年度考评中,实行末位淘汰制,有效压实乡镇财政内控责任。

  三是突出内控重点,健全内控流程。天长市财政局汇编印发了《固定资产管理制度》《财务审批制度》《办公费管理制度》《公务接待制度》《政务公开制度》《债权债务管理制度》等乡镇财政管理制度,让乡镇财政管理做到了有章可循,有制可依。针对主要业务制定了内控操作规程,下发了《天长市镇(街道)预算管理流程图》《天长市镇(街道)政府非税收入管理流程图》《天长市镇(街道)财政票据领购、发放、核销办理流程图》《天长市镇(街道)惠农补贴资金打卡发放流程图》《天长市镇(街道)财政资金监管工作流程图》等9个业务操作流程图,规范了业务操作程序,明确了业务目标任务、工作步骤和责任主体,规避了风险。

  四是坚持问题导向,加强督查巡查。在上级督查基础上,实现对乡镇财政业务工作内部巡查全覆盖,突出问题导向,开展财政所(分局)内部业务工作交叉互审,切实抓好问题整改。进一步完善内控管理措施,补基础工作短板、补工作方法短板。

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