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贵州专员办:巩固拓展 担当作为 全年内控工作显成效

  2018年,贵州专员办以财政部印发的《专员办内部控制办法》《专员办内部控制基本制度(试行)》为抓手,以制度执行和业务管理流程为主线,以重要环节风险点为导向,健全风险防控措施,完善风险发现和报告机制,全年内部控制工作取得较好成效,全办内部管理水平得到明显提高。

  一、提升政治站位,落实内控主体责任。我办党组不断提升政治站位,把讲政治作为推动内控工作的第一要义,坚决落实中央精神和改革举措,努力打造模范机关。一是健全内控委员会组织架构。切实履行内控主体责任,加强对全办内控工作的组织领导,层层传导压力。贵州专员办内部控制委员会由办党组成员、各处室负责人和机关党委专职副书记组成,办领导对全办内控管理负总责,办公室主任担任内部控制管理联络员,办内控委下设办公室。二是落实内控日常监管工作。全办积极配合财政部内控办对内部控制有效性的检查、考核、评价等日常监管工作。各处室根据本制度,组织实施本处室相关业务的内部控制操作规程,按要求定期开展本处室业务风险识别、评估,实施持续有效的风险防控,及时向办内控委报告本处室内部控制及风险防控异常情况,协助办内控委及办公室开展专项检查和调查。

  二、强化制度支撑,打造内控长效机制。我办以业务管理流程为主线,以重要环节风险点为导向,重点围绕党务、业务、内务、服务四方面,推动形成制度管人、流程管事的常态化、长效化运行机制。一是围绕党务抓内控。办党组把切实履行内控主体责任作为内控建设的重要组成部分,要求全办从讲政治的高度认识和开展内控工作。健全组织架构,加强对全办内控工作的组织领导,深入推进全办内控工作。二是围绕业务抓内控。在印发《中央驻黔预算单位预算监管实施办法》等8个业务类制度的基础上,陆续修订了《贵州专员办预算编制审核操作规程》等4项制度,规范权力运行,防范监管风险。三是围绕内务抓内控,按照分事行权、分岗设权、分级授权,强化流程控制、依法合规运行的要求,对《贵州专员办财务管理办法》等11项规章制度进行了修订,内容涵盖资产、财务、人事、保密、档案等多项工作。四是围绕服务抓内控。强化服务意识,制定了《贵州专员办服务在黔全国人大代表全国政协委员工作实施细则(试行)》,规范服务在黔全国人大代表、全国政协委员工作;制定了《贵州专员办干部职工意见建议收集分析办理实施方案》,畅通党员干部建言献策渠道。

  三、狠抓制度执行,注重内控成果运用。我办严抓内控制度的执行力度,坚决杜绝“制度挂在墙上、锁在抽屉里”,各项工作严格按流程执行,严把流程关、时间关和责任关,确保制度落到实处。一是健全各岗位制衡机制。通过分事行权、分岗设权、分级授权,严防重点风险事项,确保每个处室、每个岗位、每名党员明晰自身权责,提高风险意识,加强工作规范性,使决策、执行、监督既相互协调又相互制约。二是优化各环节工作流程。通过建立制度化的内控工作机制,不断优化各环节工作流程,狠抓关键岗位的风险控制,以流程化管理、程序性规定、信息化手段来提高制度执行力,切实增强内控制度的严肃性和约束力,持之以恒、久久为功,注重强化内控成果运用,不断提高遵章守纪意识和责任担当意识,使“有规必依”成为全办干部职工的自觉行动。

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