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精心构筑资金使用“防火墙” 推进嘉兴内控建设

  为进一步推进内控建设,今年以来,区财政局精心构筑资金使用“防火墙”,目前已经制定印发内部控制基本制度,建立了8个专项风险防控管理方法和8项内部控制操作规程,形成规范化、制度化管理,确保内控工作规范化运行。

  同时,建立内部控制考评机制。对各科室(单位)内控工作实行量化考核,从自我评价和风险防范两部分着手,落实内控制度建立和执行有效性的考核与评价,促进内控机制的不断完善,切实防范业务风险和廉政风险。建立检查问责机制,开展日常检查和专项督查,通过查找内部控制实施过程中的突出问题、管理漏洞和薄弱环节,坚持有责必问、问责必严,进一步改进和加强内部控制。

  此外,建立内控有效性验证机制。利用对外督查检查、外部审计的结果和财政内部监督的检查评价结果,发现和验证该局属各单位在工作推进和内控执行中存在的问题,与问题整改相结合,促进内部控制制度进一步完善和长效有序开展。

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