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贵州专员办:围绕“四务”抓内控 强化规范与监督

  内部控制不仅是现代管理的重要内容,也是党风廉政建设的重要支撑。贵州专员办党组高度重视内控建设,按照财政部党组和内控委要求,以业务管理流程为主线,以重要环节风险点为导向,着力健全完善规章制度,重点围绕党务、业务、内务、服务四方面,规范内部操作规程,加强廉政风险防控,推动形成制度管人、流程管事的常态化、长效化运行机制,切实提高风险防范能力,提升内部管理水平。



  一、围绕党务抓内控。办党组把切实履行内控主体责任作为内控建设的重要组成部分,要求全办从讲政治的高度认识和开展内控工作。健全组织架构,加强对全办内控工作的组织领导,层层传导压力,深入推进全办内控工作。如制定《中共贵州专员办党组工作规则(试行)》,更好发挥办党组在全办各项工作中的核心领导作用;制定《贵州专员办贯彻中央八项规定精神加强作风建设实施细则》,加强对党员干部全方位监督,对日常发现的苗头性倾向性问题抓早抓小;制定《贵州专员办党组意识形态工作责任制实施细则》,加强意识形态工作。

  二、围绕业务抓内控。结合预算管理特点和风险防控要求,完善内部监管岗位职责、内部制衡机制和内部协作机制,在印发《中央驻黔预算单位预算监管实施办法》等8个业务类制度的基础上,陆续修订了《贵州专员办预算编制审核操作规程》《贵州专员办财政资金直接支付审核工作操作规程》和《贵州专员办银行账户财政审批管理工作操作规程》等多项制度,规范权力运行流程,提高工作质效,有效防范监管风险。

  三、围绕内务抓内控。根据新的形势和要求,按照分事行权、分岗设权、分级授权,强化流程控制、依法合规运行的要求,以实用、细化、具体、简便为原则,修订了《贵州专员办财务管理办法》《贵州专员办差旅费管理办法》《贵州专员办公务接待管理办法》《贵州专员办因私出国(境)风险防控制度(二级流程)》《贵州专员办保密要害部门部位管理办法》《贵州专员办泄密事件查处工作办法》《贵州专员办业务档案管理暂行办法》《贵州专员办临时工作人员管理暂行办法》等一系列规章制度,内容涵盖资产、财务、人事、保密、档案等多项工作,全面打造有效可行的内控制度体系。

  四、围绕服务抓内控。贵州专员办不断强化服务意识,为更好履行部门职责、发挥财政职能作用和专员办就地就近优势,规范服务在黔全国人大代表、全国政协委员工作,制定了《贵州专员办服务在黔全国人大代表全国政协委员工作实施细则(试行)》;为落实财政部党组要求,改进工作作风、关心关爱干部职工工作和生活,畅通党员干部建言献策渠道,努力解决干部职工的实际问题和困难,制定了《贵州专员办干部职工意见建议收集分析办理实施方案》。

  贵州专员办通过建立制度化的内控工作机制,不断优化各环节工作流程,狠抓关键岗位的风险控制,以流程化管理、程序性规定、信息化手段来提高制度执行力,切实增强内控制度的严肃性和约束力,持之以恒、久久为功,注重强化内控成果运用,不断提高遵章守纪意识和责任担当意识,使“有规必依”成为全办干部职工的自觉行动。

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