内控新闻
您所在的位置:首页 > 内控新闻 >内控资讯

铜川市财政局五项措施推进内部控制建设


  近年来,铜川市财政局按照“建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度,全面实现绩效管理”的新理念,不断加强内部控制建设,形成了相互制约、操作环节可控、风险事件认定和考核评价的内控机制,初步完成了内控目标,达到了预期效果。


  一是加强组织领导。成立市财政局内部控制委员会,由局长任主任,相关局领导任副主任,监督局、局办公室等科室单位负责同志为委员。局内控委下设办公室,内控办设在监督局。各科室、单位也设置内控管理岗和内控管理联络员,便于工作衔接。并制定了内控委议事规则,编辑完成了《铜川市财政局内部控制操作规程》,确保内控工作规范化运行。

  二是制定内控办法。围绕《铜川市财政局内部控制基本制度(试行)》,出台法律风险、信息系统管理、预算编制、预算执行、机关运转、公共关系、政策制定和岗位利益冲突等八个专项风险控制办法,并将廉政风险防控措施按照党风廉政“一岗双责”纳入办法中,各科室和各单位共制定56个内部控制操作规程。2017年进一步细化出台《铜川市财政局内部控制风险事件认定报告及处理工作制度(试行)》和《铜川市财政局内部控制考核评价办法(试行)》,使我局内控工作有章可循。

  三是内控延伸乡镇。全市内控工作点面结合,特色显著,特别是耀州区结合镇办财政管理特点,率先制定了《铜川市耀州区镇办财政所内部控制制度》,在各镇办财政所全面推进内部控制制度建设,并连续两年把岗位内控制度列为各镇办财政所工作人员继续教育的必修课,确保内控有效实施,助推各镇办完成示范型财政所创建工作。

  四是完善考核评价。按照年度工作计划,2018年,市监督局将专项风险内部控制办法和各科室、单位内部操作规程执行情况纳入财政内部检查范围,并确定了8个内部控制建设考核评价单位,其余科室和单位按照检查工作计划,全部纳入内部控制建设考核评价范围,拓宽了内控对财政工作的的覆盖面,落实了内控制度建立和执行有效性的考核与评价。

  五是加强培训和宣传。2016年以来先后举办4期专题培训,并于2018年举办全市财政系统内控培训,通过系统培训提升了财政系统干部职工内控工作能力。同时加大力度进行内控工作的宣传交流,内控调研和信息多次被铜川财政简报、铜川财政、省财政厅信息网站采用刊登,并指导各区县借助多种媒体平台,多种形式宣传内控建设,不断扩大内控工作影响力。

上一篇:国家税务总局陕西省税务局 构建内控管理新格局促进阳光采购

下一篇:2018政府会计与内部控制高峰论坛在深召开

了解我们如何帮助您实现目标?