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江西专员办:以内部控制为抓手 提高机关管理水平


  财政部部署内部控制建设工作以来,我办党组高度重视,将强化内部控制工作作为抓机构内部管理的有力抓手,将内部控制建设的目标和措施嵌入到内部管理的各个环节和流程,确保内部控制建设落到实处、促进内部管理水平不断提高。


  一、完善内部控制制度体系,内部管理有章可循有据可依。一是全面贯彻落实内控要求,建立我办内部控制体系。根据《专员办内部控制办法》,组织修订了我办《内部控制操作规程》,并成立了我办内控委,明确了各岗位在相关职责范围内的内部控制管理责任,全面梳理了业务流程,排查岗位风险,提出防控措施和要求;根据新的规定和要求,对我办48项内部管理制度,进行了完善修订,将内控的要求贯穿日常行政运行全过程,促进实现以制度管人、管事、管协调的目标。并将现有制度印制成册、人手一本,确保各项工作有章可循、有据可依,为全办干部职工照章办事提供指导便利,推动内部管理水平进一步提高。

  二、采取多项措施,推动内部控制和管理有效落实。一是将内部控制制度作为各项纪律的拓展和延伸,把内部控制制度的落实和风险防范与党风廉政建设结合起来抓,以内部控制措施扎紧风险防控的篱笆,以内部控制落实是否到位检验干部执纪执规情况,在有效防范业务风险和机关运转风险的同时切实消除廉政风险隐患;二是强化岗位责任,全面系统地梳理分析业务流程中所涉及的不相容岗位(职责),通过实施分离措施,明确细化责任,各司其职、各负其责,横向与纵向相互制约监督,明确各层级、各岗位之间清晰的报告关系和不同事项的工作报告规范,厘清决策、执行、监督各环节、各部门、各人员的责任,实行人员AB角制度和定期轮岗制度,有效防范关键岗位风险;三是抓好流程控制,严格履行分级审核程序,层层把关,涉及重大事项的机关党委纪检部门全程参与监控,并通过信息化手段,固化工作流程,实行痕迹管理,促进过程公开透明,提高工作效率。

  三、开展内部控制自查评价,运用评价结果促进管理提升。监督检查和自我评价,是内部控制得以有效实施的重要保障。我办严格落实内部控制的监督检查和自我评价制度,通过日常监督和年度专项监督,检查内部控制实施过程中存在的突出问题,查找管理漏洞和薄弱环节,评估内部控制的全面性、制衡性、适应性和有效性,检验内部控制工作成效,针对存在的问题在全办进行通报并提出改进建议,对处室好的经验做法加以总结宣传推广,充分发挥自查评价工作的积极作用,推动内部控制工作质量进一步提升,以风险和问题为导向、以内部控制为抓手,提高内部管理水平,确保机构和队伍安全,为我办财政预算监管事业稳定发展提供运行保障。

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